第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会是党领导下的反腐败工作机构。中共北京市纪律检查委员会是党内监督专责机关，北京市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。中共北京市委巡视工作领导小组办公室设在中共北京市纪律检查委员会，列入市委工作机关序列。

中共北京市纪律检查委员会内设机构38个，下属事业单位3个。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计87681.30万元，比上年增加3047.38万元，增长3.60%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计86094.49万元，比上年增加3086.98万元，增长3.72%，其中：财政拨款收入86094.49万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计80824.26万元，比上年减少645.32万元，下降0.79%，其中：基本支出26563.04万元，占支出合计的32.86%；项目支出54261.22万元，占支出合计的67.13%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计87608.47万元，比上年增加3047.38万元，增长3.60%。主要原因：工作任务增加，相关建设及运行经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出80824.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出76406.05万元，占本年财政拨款支出94.53%；教育支出25.35万元，占0.03%；社会保障和就业支出2822.74万元，占3.49%；卫生健康支出1570.12万元，占1.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算76406.05万元，比2022年度年初预算增加3581.25万元，增长4.92%。

2、“教育支出”2022年度决算25.35万元，比2022年度年初预算减少224.65万元，下降89.86%。主要原因：受疫情影响，干部教育培训方式改为线上培训或在单位内部场所培训，节约了培训费支出。

3、“社会保障和就业支出”2022年度决算2822.74万元，比2022年度年初预算减少97.85万元，下降3.35%。

4、“卫生健康支出”2022年度决算1570.12万元，比2022年度年初预算减少107.38万元，下降6.40%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度中共北京市纪律检查委员会无政府性基金预算财政拨款。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度中共北京市纪律检查委员会无国有资本经营预算财政拨款。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出26563.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数169.93万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算535.24万元减少365.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数40万元减少40万元。主要原因：受疫情影响，全年未发生因公出国事项。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数19.95万元减少19.95万元。主要原因：受疫情影响，全年未发生公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数169.92万元，比2022年度年初预算数475.29万元减少305.36万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数61.64万元，比2022年度年初预算数142.79万元减少81.14万元。主要原因：减少更新购置车辆，2022年度计划更新6辆，实际更新3辆，车均购置费20.55万元。公务用车运行维护费2022年度决算数108.28万元，比2022年度年初预算数332.5万元减少224.21万元，主要原因：一是受疫情影响，公务出行减少；二是持续消化加油卡结余资金。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油13万元，公务用车维修61.34万元，公务用车保险23.26万元，公务用车其他支出10.69万元。2022年度公务用车保有量123辆，车均运行维护费0.88万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1617.04万元，比上年减少700.12万元，减少原因：按照市委市政府决策部署，市纪委机关于2022年2月搬迁至副中心办公，机关水费、电费、电话费及后勤物业经费等改由市机关事务局统一承担。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额7585.12万元，其中：政府采购货物支出3542.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4042.46万元。授予中小企业合同金额6902.88万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额2609.16万元，占政府采购支出总额的34.39%。

四、国有资产占用情况

2022年末保有车辆123台，原值2330.31万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算2776.35万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

见附件。

二、项目支出绩效评价报告

见附件。

三、项目支出绩效自评表

见附件。