第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　部门机构设置、职责: 中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会是党领导下的反腐败工作机构。中共北京市纪律检查委员会是党内监督专责机关，北京市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。中共北京市委巡视工作领导小组办公室设在中共北京市纪律检查委员会，列入市委工作机关序列。

　　中共北京市纪律检查委员会下设4个二级预算单位，分别是：中共北京市纪律检查委员会本级行政、中共北京市纪律检查委员会本级事业、昌平警示教育基地和大兴警示教育基地。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计84633.92万元，比上年增加25289.74万元，增长42.62%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计83007.52万元，比上年增加25910.37万元，增长45.38%，其中：财政拨款收入83007.52万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计81469.57万元，比上年增加24577.77万元，增长43.2%，其中：基本支出24199.23万元，占支出合计的29.7%；项目支出57270.34万元，占支出合计的70.3%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计84633.92万元，比上年增加26181.92万元，增长44.79%。增加的主要原因是本年度基本建设项目资金增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出81469.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出76941.01万元，占本年财政拨款支出94.44%；教育支出132.56万元,占本年度财政拨款支出0.16%;社会保障和就业支出2723.3万元,占本年财政拨款支出3.34%;卫生健康支出1672.7万元,占本年财政拨款支出2.06%;

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”(类)2021年度决算76941.01万元，比2021年年初预算增加33726.85万元，增加78.05%。增加的主要是年中安排的基本建设项目资金支出。

　　2.“教育支出”(类)2021年度决算132.56万元，比2021年年初预算减少200.87万元，减少60.24%。主要是受疫情影响,外出举办教育培训支出减少。

　　3. “社会保障和就业支出”(类)2021年度决算支出2723.3万元，比2021年年初预算减少79.64万元，减少2.84%。

　　4. “卫生健康支出”(类)2021年度决算支出1672.7万元，比2021年年初预算减少376.29万元，减少18.36%。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出24199.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

　　 一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数256.52万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算542.74万元减少286.22万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数40万元减少40万元。主要原因：受疫情影向，未安排出国项目。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数19.95万元减少19.95万元。主要原因是受疫情影响未产生公务接待费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数256.52万元，比2021年年初预算数482.79万元减少226.27万元。其中，公务用车购置费2021年决算数129.29万元，与2021年年初预算数持平，2021年更新6辆，车均购置费21.55万元。公务用车运行维护费2021年决算数127.23万元，比2021年年初预算数353.5万元减少226.27万元，主要原因是减少公务出行活动,以及消化存量资金。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油26万元，公务用车维修60.84万元，公务用车保险20.1万元，公务用车其他支出20.3万元。2021年公务用车保有量126辆，车均运行维护费1.01万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计4309.93万元，比上年减少154.95万元，主要是会议费、培训费、差旅费等支出减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年本部门政府采购支出总额438.16万元，其中：政府采购货物支出28.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出409.57万元。授予中小企业合同金额20.59万元，占政府采购支出总额的4.7%，其中：授予小微企业合同金额20.59万元，占政府采购支出总额的4.7%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年本部门车辆126台，原值2375万元；单位价值50万元以上的通用设备34台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.车辆运行维护费：车辆运行维护费是指车辆在道路上行驶时同行驶路程有关的费用，包括的消耗燃油、机油和轮胎费，车辆的保养、修理和折旧费费。此外，还有车辆附加税，养路费等。

　　6.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　9.教育支出：反映各类普通教育支出。

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价

　　详见附件1。

　　二、重点项目绩效评价

　　详见附件2。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件3。