中共北京市纪律检查委员会
2019年财政预算信息
目 录
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、 部门基本情况
二、 2019年收入及支出总总体情况
三、 主要支出情况
四、 部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、 其他情况说明
六、 名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
一、 收支总表（预算01表）
二、 收入总表（预算02表）
三、 支出总表（预算03表）
四、 政府采购预算明细表（预算04表）
五、 财政拨款收支总表（预算05表）
六、 一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
七、 一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
八、 一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
九、 政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、 财政拨款（含一般性公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、 政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
十二、 项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共北京市纪律检查委员会是党内监督专责机关，北京市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。北京市纪律检查委员会下设3个二级预算单位，分别是：北京市纪律检查委员会本级行政、北京市纪律检查委员会本级事业、北京市纪委监察局蟒山管理中心。中共北京市纪律检查委员会部门行政编制557人，实际500人；事业编制129人，实际73人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）9人。离退休人员140人，其中：离休8人，退休132人。
二、2019年收入及支出总体情况。
2019年收入预算37601.24万元，比2018年39214.91万元减少1613.67万元，下降4.11%。其中：财政拨款33851.06万元,比2018年35931.21万元减少2080万元，减少原因：一是根据过去预算执行进度情况，改变部分项目结算方式，把部分年末结算的经费转到次年年初结算；二是本着厉行节约办公的原则，压缩了一般性行政性支出。无统筹使用资金。结转结余资金3750.18万元,比2018年3283.70万元增加466.48万元，主要原因是上年结转资金增加。2019年支出预算37601.24万元。其中：基本支出预算14386.38万元，占总支出预算38.26%，比2018年15583.26万元减少1196.87万元，下降7.68%，减少原因：主要是压缩一般性行政支出。项目支出预算23214.85万元，比2018年23631.65万元减少416.80万元，下降1.76%，
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向及主要情况（涉密）。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
中共北京市纪律检查委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市纪律检查委员会本级行政、中共北京市纪律检查委员本级事业和北京市纪委监察局蟒山管理中心3个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算615.11万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算增加48.29万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2019年预算数50万元，比2018年预算数63.80万元减少13.80万元，主要原因：严格落实中央和市委有关规定，按照从严从紧原则，进一步压缩了因公出国(境)费用预算。2019年因公出国(境)费用主要用于市纪委市监委机关赴国（境）外开展考察学习交流等费用。
2、公务接待费。2019年预算数19.95万元，比2018年预算数21.09万元减少1.14万元。2019年公务接待费主要用于接待外省市代表团来京学习考察等公务接待活动。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数545.16万元，其中，公务用车购置费2019年预算数232.99万元，比2018预算数153.33万元增加79.66万元，主要原因：2018年更新了8辆8年以上已无法正常行使的车辆，2019年更新9辆车,因此经费相应增加。公务用车运行维护费2019年预算数312.17万元，其中：公务用车加油165.45万元，公务用车维修53.07万元，公务用车保险53.07万元，其他40.58万元，与2018预算数328.60万元减少了16.43万元,减少原因:主要是压缩一般性行政支出。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2019年中共北京市纪律检查委员会部门政府采购预算总额2141.26万元，其中：政府采购货物预算251.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1889.27万元。
（二）机关运行经费情况说明
2019年中共北京市纪律检查委员会部门北京市纪律检查委员会本级行政等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2841.90万元。
（三）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目1个，占3个非保密预算项目的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算493.96万元，占全部项目支出预算的47%。详见项目支出绩效目标表。
（四） 国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（五）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额36647.69万元，其中:车辆111台，2253.04万元；单位价值50万元以上的通用设备38台（套）、5996.71万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、413.53万元。
六、名词解释：
"三公经费"财政拨款预算数：指当年本部门预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费预算数。
机关运行经费指：机关运行经费是指保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
车辆运行维护费：车辆运行维护费是指车辆在道路上行驶时同行驶路程有关的费用，包括的消耗燃油、机油和轮胎费，车辆的保养、修理和折旧费费。此外，还有车辆附加税，养路费等。
第二部分 2019年度部门预算报表
附件：中国共产党北京市纪律检查委员会2019年度部门预算报表。
1.收支总表（预算01表）
2. 收入总表（预算02表）
3.支出总表（预算03表）
4.政府采购预算明细表（预算04表）
5.财政拨款收支总表（预算05表）
6.一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.财政拨款（含一般性公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
12.项目支出绩效目标申报表（预算12表）
